1.收貨流程
1.1.正常產(chǎn)品收貨
1.1.1 貨物到達(dá)后，收貨人員根據(jù)司機(jī)的隨貨箱單清點(diǎn)收貨。
1.1.2 收貨人員應(yīng)與司機(jī)共同掐鉛封，打開車門檢查貨品狀況，如貨物有嚴(yán)重受損狀況，需馬上通知客戶等候處理，必要時(shí)拍照留下憑證。如貨物狀況完好，開始卸貨工作。
1.1.3 卸貨時(shí)，收貨人員必須嚴(yán)格監(jiān)督貨物的裝卸狀況（小心裝卸），確認(rèn)產(chǎn)品的數(shù)量，包裝及保質(zhì)期與箱單嚴(yán)格相符。任何破損，短缺必須在收貨單上嚴(yán)格注明，并保留一份由司機(jī)簽字確認(rèn)的文件，如事故記錄單，運(yùn)輸質(zhì)量跟蹤表等。破損，短缺的情況須進(jìn)行拍照，并及時(shí)上報(bào)經(jīng)理，主管或庫(kù)存控制人員，以便及時(shí)通知客戶。
1.1.4 卸貨時(shí)如遇到惡劣天氣（下雨，雪，冰雹等），必須采取各種辦法確保產(chǎn)品不會(huì)受損。卸貨人員須監(jiān)督產(chǎn)品在碼放到托盤上時(shí)全部向上，不可倒置，每拍碼放的數(shù)量嚴(yán)格按照產(chǎn)品碼放示意圖。（產(chǎn)品碼放按照托盤的尺寸及貨位標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)）。
1.1.5 收貨人員簽收送貨箱單，并填寫相關(guān)所需單據(jù)，將有關(guān)的收貨資料產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期（保質(zhì)期或批號(hào)）、貨物狀態(tài)等交定單處理人員。
1.1.6 定單處理人員接單后必須在當(dāng)天完成將相關(guān)資料通知客戶并錄入系統(tǒng)。
1.1.7 破損產(chǎn)品須與正常產(chǎn)品分開單獨(dú)存放，等候處理辦法。并存入相關(guān)記錄
1.2 退貨或換殘產(chǎn)品收貨
1.2.1 各種退貨及換殘產(chǎn)品入庫(kù)都須有相應(yīng)單據(jù)，如運(yùn)輸公司不能提供相應(yīng)單據(jù)，倉(cāng)庫(kù)人員有權(quán)拒收貨物。
1.2.2 退貨產(chǎn)品有良品及不良品的區(qū)別，如良品退貨，貨物必須保持完好狀態(tài)，否則倉(cāng)庫(kù)拒絕收貨；不良品收貨則必須與相應(yīng)單據(jù)相符，并且有配套的紙箱，配件齊全。
1.2.3 換殘產(chǎn)品則須與通知單上的型號(hào)、機(jī)號(hào)相符，否則倉(cāng)庫(kù)拒絕收貨。
1.2.4 收貨人員依據(jù)單據(jù)驗(yàn)收貨物后，將不同狀態(tài)的貨物分開單獨(dú)存放，將退貨或換殘單據(jù)及收貨入庫(kù)單，記錄產(chǎn)品名稱、數(shù)量、狀態(tài)等交定單處理人員。
1.2.5 定單處理人員依據(jù)單據(jù)錄入系統(tǒng)。
2. 發(fā)貨流程
2.1.定單處理程序
2.1.1 所有的出庫(kù)必須有客戶授權(quán)的單據(jù)（授權(quán)簽字，印章）作為發(fā)貨依據(jù)。
2.1.2 接到客戶訂單或出庫(kù)通知時(shí)，定單處理人員進(jìn)行單據(jù)審核（檢查單據(jù)的正確性，是否有充足的庫(kù)存），審核完畢后，通知運(yùn)輸部門安排車輛。
2.1.3 定單處理人員依據(jù)不同的單據(jù)處理辦法錄入系統(tǒng)，制作送貨單及依據(jù)貨品或客戶要求制作揀貨單。
2.1.4 將揀貨單交倉(cāng)管員備貨。
2.2. 備貨程序
2.2.1 備貨人員嚴(yán)格依據(jù)備貨單揀貨，如發(fā)現(xiàn)備貨單上或貨物數(shù)量有任何差異，必須及時(shí)通知庫(kù)存控制人員，主管，經(jīng)理，并在備貨單上清楚注明問(wèn)題情況，以便及時(shí)解決。
2.2.2 貨物按總備貨單備完后，根據(jù)要求按車輛順序進(jìn)行二次分揀，根據(jù)裝車順序按單排列。
2.2.3 每單備貨必須注明送貨地點(diǎn)，單號(hào)，以便發(fā)貨。各票備貨之間需留出足夠的操作空間。
2.2.4 備貨分揀完畢后，將揀貨單交還定單做揀貨單確認(rèn)，并通知運(yùn)輸部。
2.3.發(fā)貨程序
2.3.1 發(fā)貨人員依據(jù)發(fā)貨單核對(duì)備貨數(shù)量，依據(jù)派車單核對(duì)提貨車輛，并檢查承運(yùn)車輛的狀況后方可將貨物裝車。
2.3.2 發(fā)貨人員按照派車單順序?qū)⒚繂呜浧芬来纬鰩?kù)，并與司機(jī)共同核對(duì)出庫(kù)產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量、狀態(tài)等。
2.3.3 裝車后，司機(jī)應(yīng)在出庫(kù)單上寫明車號(hào)、姓名，同時(shí)發(fā)貨人員簽字。發(fā)貨人員將完整的出庫(kù)單交接單人員進(jìn)行出庫(kù)確認(rèn)。
3. 庫(kù)存管理
3.1. 貨品存放
3.1.1 入庫(kù)產(chǎn)品需貼好標(biāo)簽后入位，貨物的存放不能超過(guò)產(chǎn)品的堆碼層數(shù)極限。
3.1.2 所有貨物不可以直接放置在地面上，必須按照貨位標(biāo)準(zhǔn)整齊的碼放在托盤上。開箱貨物應(yīng)及時(shí)封箱，并粘貼提示說(shuō)明。貨物必須保持清潔，長(zhǎng)期存放的貨物須定期打掃塵土，貨物上不許放置任何與貨物無(wú)關(guān)的物品，如廢紙，膠帶。
3.1.3 破損及不良品單獨(dú)放置在擱置區(qū)，并保持清潔的狀態(tài)，準(zhǔn)確的記錄。
3.1.4 托盤放置須整齊有序。上貨架的貨物要保證其安全性。
3.1.5 貨架上不允許有空托盤，空托盤須整齊放置在托盤區(qū)。
3.1.6 出入庫(kù)產(chǎn)生的半拍產(chǎn)品應(yīng)放置在補(bǔ)貨區(qū)（一層）。半拍產(chǎn)品碼放應(yīng)整齊有序，不可以梯形碼放。
3.2 盤點(diǎn)流程
3.2.1 所有的貨物每個(gè)月必須大盤一次。
3.2.2 針對(duì)每天出庫(kù)的產(chǎn)品進(jìn)行盤點(diǎn)，并對(duì)其他產(chǎn)品的一部分進(jìn)行循環(huán)盤點(diǎn)，以保證貨物數(shù)量的準(zhǔn)確性。
3.2.3 盲盤：針對(duì)每次盤點(diǎn)，接單人員打印盤點(diǎn)表，不包括產(chǎn)品數(shù)量，交給盤點(diǎn)人員。至少兩名盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)，將盤點(diǎn)數(shù)量填寫在空白處，盤點(diǎn)后由二人共同簽字確認(rèn)數(shù)量。將盤點(diǎn)表交于報(bào)表人員，報(bào)表人員將盤點(diǎn)數(shù)量輸入盤點(diǎn)表，進(jìn)行數(shù)量的匹配，如有數(shù)量的差異，需重新打印差異單，進(jìn)行二次盤點(diǎn)，二次盤點(diǎn)后無(wú)差異存檔。如有差異，需進(jìn)行核查，如發(fā)現(xiàn)有收發(fā)貨錯(cuò)誤的，需及時(shí)聯(lián)系客戶，是否能挽回?fù)p失，無(wú)法挽回的損失，按照事故處理程序辦理。
4．倉(cāng)庫(kù)日常管理
倉(cāng)庫(kù)日常運(yùn)作審計(jì)表
檢查內(nèi)容
1、庫(kù)區(qū)和庫(kù)內(nèi)地面是否無(wú)淤泥、塵土、雜物等？
2、裝卸作業(yè)工具（如叉車、小拖車等）在不用時(shí)，停放在指定區(qū)域。
3、門、窗、天窗及其它開口在不用時(shí)保持關(guān)閉，狀況良好，能有效阻止鳥及其它飛行類昆蟲進(jìn)入。
4、倉(cāng)庫(kù)照明設(shè)備是否完好、安全。（檢查方法：將庫(kù)內(nèi)的燈全部打開，檢查是否有不亮的燈和亮度夠否）
5、倉(cāng)庫(kù)辦單處是否整潔。（要求：a、所有單據(jù)擺放整齊；b、有清晰的分類）
6、倉(cāng)庫(kù)地面是否清楚標(biāo)明堆碼區(qū)和理貨區(qū)。
7、手摸貨架、貨物、托盤，無(wú)灰塵。
8、空托盤在指定區(qū)域堆放整齊。
9、貨物堆碼無(wú)倒置和無(wú)超高現(xiàn)象。
10、貨物堆放整齊、無(wú)破損、開箱或變形貨物。（破損、擱置區(qū)存放的貨物除外）
11、倉(cāng)庫(kù)的活動(dòng)貨位連貫，沒(méi)有不必要的活動(dòng)貨位。（活動(dòng)貨位：用活動(dòng)的標(biāo)識(shí)表示的貨位，根據(jù)需要，可以在倉(cāng)庫(kù)里靈活移動(dòng)）
12、各類警示標(biāo)識(shí)（包括安全線路的箭頭指示、禁止吸煙等）是否有效、整潔、張貼規(guī)范？
13、每次收貨，是否正確、清晰填寫并張貼“收貨標(biāo)簽”？
14、破損、擱置、禁發(fā)貨物是否分開存放并張貼相應(yīng)標(biāo)簽？
15、破損、擱置貨物是否在3個(gè)月內(nèi)（食品類為1個(gè)月）處理完畢？
16、可發(fā)貨物中是否有滲漏、破損、污染貨物未報(bào)狀態(tài)及位置轉(zhuǎn)移？
17、所有退貨的處理必須在2天內(nèi)完成，并且退貨上必須貼有“退貨通知單”。
18、倉(cāng)庫(kù)無(wú)“四害”侵襲痕跡。
19、是否定期作“四害控制”處理，并記錄每次處理的工序、時(shí)間、結(jié)果。(查看記錄)
20、系統(tǒng)庫(kù)存和實(shí)際庫(kù)存是否一致？（在系統(tǒng)中選取不少于5個(gè)SKU進(jìn)行驗(yàn)證）。
21、倉(cāng)庫(kù)是否完全按“揀貨單”備貨發(fā)貨。（檢查方法：拿一張正在發(fā)貨的揀貨單 ，讓取貨人員指出本揀貨單已取貨物的一個(gè)品種的位置，用該位置和揀貨單上的位置核對(duì)。
22、同庫(kù)、同品種的貨物必須堆放于同區(qū)域或相近區(qū)域；同品種的貨物應(yīng)該存放于同一倉(cāng)庫(kù)。
23、同一客戶的產(chǎn)品，如果可以共存于一個(gè)倉(cāng)庫(kù)，且一個(gè)倉(cāng)庫(kù)能夠存放的下，那么該客戶的產(chǎn)品必須存放于同一倉(cāng)庫(kù)。
24、收貨時(shí)，是否按規(guī)定仔細(xì)分揀貨物。（檢查方法：如果有收貨，請(qǐng)檢查現(xiàn)場(chǎng)分揀情況；如果無(wú)收貨，請(qǐng)檢查倉(cāng)庫(kù)里同一位置是否有不同日期、批號(hào)、品種的貨物）
25.倉(cāng)庫(kù)各項(xiàng)關(guān)鍵運(yùn)作指標(biāo)
KPI 1-盤點(diǎn)準(zhǔn)確率
定義：每月盤存箱數(shù)差異與系統(tǒng)實(shí)際盤存箱數(shù)的百分比
考核標(biāo)準(zhǔn)：99.9%
計(jì)算方法：KPI1=實(shí)際盤存數(shù)/系統(tǒng)庫(kù)存數(shù)*100%
KPI 2-破損率
定義：操作中發(fā)生的累計(jì)破損量與累計(jì)操作量的百分比
考核標(biāo)準(zhǔn)：不超過(guò)0.1%
計(jì)算方法：破損率%=操作中發(fā)生的累計(jì)破損量/累計(jì)操作量*100%
KPI 3-收發(fā)貨不及時(shí)率（車輛到達(dá)15分鐘以內(nèi)收發(fā)為合格）
定義；每月收發(fā)貨不及時(shí)單數(shù)與每月收發(fā)貨總單數(shù)
考核標(biāo)準(zhǔn)：2%
計(jì)算方法：每月收發(fā)貨不及時(shí)單數(shù)/每月收發(fā)貨總單數(shù)